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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015504
Nro. de Timbrado
13584569
Monto de la Factura
₲ 217.467.000
Nro. de Orden de Pago
8589
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.838.099
IVA
₲ 19.769.727
Retención DNCP
₲ 767.065
Retención IVA
₲ 5.930.918
Retención Renta
₲ 5.930.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
41/19
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-181978
Monto Contrato
₲ 652.401.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.401.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.514.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370179
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE VEHICULOS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert