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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009421
Nro. de Timbrado
14382734
Monto de la Factura
₲ 685.000.000
Nro. de Orden de Pago
6005
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.829.488
IVA
₲ 62.272.727
Retención DNCP
₲ 1.081.591
Retención IVA
₲ 8.362.820
Retención Renta
₲ 8.362.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
68/19
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-185338
Monto Contrato
₲ 685.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.636.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.829.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365887
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Plataforma de Comunicacion
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert