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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Nro. de Timbrado
14332962
Monto de la Factura
₲ 66.764.500
Nro. de Orden de Pago
1774
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.828.429
IVA
₲ 6.069.500
Retención DNCP
₲ 235.497
Retención IVA
₲ 1.820.850
Retención Renta
₲ 1.820.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-186055
Monto Contrato
₲ 66.764.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.705.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.828.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert