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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Nro. de Timbrado
13365201
Monto de la Factura
₲ 81.717.500
Nro. de Orden de Pago
1450
Fecha de Orden de Pago
30-04-2020
Fecha Emisión Cheque
30-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.971.942
IVA
₲ 7.428.864
Retención DNCP
₲ 288.240
Retención IVA
₲ 2.228.659
Retención Renta
₲ 2.228.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-186058
Monto Contrato
₲ 88.475.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.475.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.337.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert