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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021808
Nro. de Timbrado
80003668
Monto de la Factura
₲ 80.750.000
Nro. de Orden de Pago
8961
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.060.627
IVA
₲ 7.340.909
Retención DNCP
₲ 284.827
Retención IVA
₲ 2.202.273
Retención Renta
₲ 2.202.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
50/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-186056
Monto Contrato
₲ 80.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.060.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert