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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019443
Nro. de Timbrado
13494089
Monto de la Factura
₲ 119.850.000
Nro. de Orden de Pago
7657
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.889.984
IVA
₲ 10.895.455
Retención DNCP
₲ 422.744
Retención IVA
₲ 3.268.636
Retención Renta
₲ 3.268.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-178862
Monto Contrato
₲ 119.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.889.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359910
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aires Acondicionados y Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert