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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043728
Nro. de Timbrado
13232183
Monto de la Factura
₲ 173.550.000
Nro. de Orden de Pago
7650
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.204.660
IVA
₲ 15.777.273
Retención DNCP
₲ 612.158
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.733.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-178861
Monto Contrato
₲ 173.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.204.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359910
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aires Acondicionados y Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert