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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044600
Nro. de Timbrado
13232183
Monto de la Factura
₲ 118.800.000
Nro. de Orden de Pago
8933
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.128.000
IVA
Retención DNCP
₲ 432.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
73/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-183936
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.128.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365799
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática - Impresora/Scanners/Proyectores
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert