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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006659
Nro. de Timbrado
13859252
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. de Orden de Pago
924
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.314.104
IVA
₲ 995.455
Retención DNCP
₲ 38.624
Retención IVA
₲ 298.636
Retención Renta
₲ 298.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-181989
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.437.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.203.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366285
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronómicos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert