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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004689
Nro. de Timbrado
15855426
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.877.637
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-23011-22-214488
Monto Contrato
₲ 239.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.937.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408910
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte