- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004467
Nro. de Timbrado
15668545
Monto de la Factura
₲ 159.950.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.520.220
IVA
₲ 14.540.909
Retención DNCP
₲ 705.234
Retención IVA
₲ 4.362.273
Retención Renta
₲ 4.362.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-23011-22-214488
Monto Contrato
₲ 239.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.937.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408910
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte