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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-321/39 303/6 340/6
Nro. de Timbrado
11305836
Monto de la Factura
₲ 68.110.900
Nro. de Orden de Pago
47810
Fecha de Orden de Pago
07-01-2016
Fecha Emisión Cheque
07-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.772.228
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 242.722
Retención IVA
₲ 1.857.570
Retención Renta
₲ 1.238.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
65-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-115624
Monto Contrato
₲ 162.704.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.704.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.728.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Preimpresos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap