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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004722
Nro. de Timbrado
10852037
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. de Orden de Pago
48277
Fecha de Orden de Pago
19-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.258.850
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.422
Retención IVA
₲ 523.637
Retención Renta
₲ 349.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
051-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-114185
Monto Contrato
₲ 230.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.106.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito y polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap