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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000010765
Monto de la Factura
₲ 27.030.600
Nro. de Orden de Pago
10818
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.705.610
IVA
Retención DNCP
₲ 96.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
55/14
Código de Contratación (CC)
CO-23013-14-102530
Monto Contrato
₲ 27.030.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.801.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.705.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282795
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de oficina, Ad referéndum Ampliación Presupuestaria FF.10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan