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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000342
Monto de la Factura
₲ 22.660.000
Nro. de Orden de Pago
10819
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.549.518
IVA
Retención DNCP
₲ 80.752
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
54/14
Código de Contratación (CC)
CO-23013-14-102527
Monto Contrato
₲ 22.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.630.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.549.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282795
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de oficina, Ad referéndum Ampliación Presupuestaria FF.10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan