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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0002686
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. de Orden de Pago
7792
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.349.520
IVA
Retención DNCP
₲ 270.480
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
UOC Nº 40/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23013-11-45479
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.699.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan