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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001777
Monto de la Factura
₲ 98.999.992
Nro. de Orden de Pago
26001
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.147.192
IVA
₲ 8.999.999
Retención DNCP
₲ 352.800
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
631/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-98413
Monto Contrato
₲ 98.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.147.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf