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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002218
Monto de la Factura
₲ 1.418.000
Nro. de Orden de Pago
22755
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.844
IVA
₲ 128.909
Retención DNCP
₲ 5.156
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
670/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-101701
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.612.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.826.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272341
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf