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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002978
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
24393
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
670/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-101701
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.612.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.826.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272341
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf