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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002584
Monto de la Factura
₲ 1.678.000
Nro. de Orden de Pago
23437
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.671.898
IVA
₲ 152.545
Retención DNCP
₲ 6.102
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
670/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-101701
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.612.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.826.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272341
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf