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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017535
Monto de la Factura
₲ 375.000
Nro. de Orden de Pago
24148
Fecha de Orden de Pago
05-10-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.636
IVA
₲ 34.091
Retención DNCP
₲ 1.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
552/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-94035
Monto Contrato
₲ 41.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.270.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.965.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y Baterías para Vehículos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf