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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
709403
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.609.091
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 163.636
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
385/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-89167
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.363.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271306
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Externa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf