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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001100
Nro. de Timbrado
14133736
Monto de la Factura
₲ 39.996.270
Nro. de Orden de Pago
1578
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.814.469
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.441
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMON SA
RUC
80008712-7
Número de Contrato
005/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22015-20-193369
Monto Contrato
₲ 799.925.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.596.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.887.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381428
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes