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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002290
Nro. de Timbrado
13770500
Monto de la Factura
₲ 27.440.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.474.484
IVA
₲ 2.494.545

Retención DNCP
₲ 96.788
Retención IVA
₲ 748.364
Retención Renta
₲ 748.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.372.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182574
Monto Contrato
₲ 790.075.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.181.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.651.154

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369479
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ARASA EN LOS PISOS PERTENECIENTES A LA DNA Y REPARACIONES EDILICIAS DE LA ADMINISRACION DE ADUANA DE CHACOI
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas