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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002286
Nro. de Timbrado
13770500
Monto de la Factura
₲ 128.252.165
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
05-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.804.213
IVA
₲ 11.659.288
Retención DNCP
₲ 452.380
Retención IVA
₲ 3.497.786
Retención Renta
₲ 3.497.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182574
Monto Contrato
₲ 790.075.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.181.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.651.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369479
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ARASA EN LOS PISOS PERTENECIENTES A LA DNA Y REPARACIONES EDILICIAS DE LA ADMINISRACION DE ADUANA DE CHACOI
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas