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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001092
Nro. de Timbrado
13148753
Monto de la Factura
₲ 59.530.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.072.931
IVA
₲ 5.411.818
Retención DNCP
₲ 209.979
Retención IVA
₲ 1.623.545
Retención Renta
₲ 1.623.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-177054
Monto Contrato
₲ 59.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.072.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas