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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000314
Nro. de Timbrado
14415069
Monto de la Factura
₲ 2.646.450
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
11-06-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.492.763
IVA
₲ 240.586
Retención DNCP
₲ 9.335
Retención IVA
₲ 72.176
Retención Renta
₲ 72.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182881
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.797.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.216.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357364
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas