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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000389
Nro. de Timbrado
15134621
Monto de la Factura
₲ 19.175.205
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.061.649
IVA
₲ 1.743.200
Retención DNCP
₲ 67.636
Retención IVA
₲ 522.960
Retención Renta
₲ 522.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182881
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.797.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.216.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357364
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas