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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008303
Nro. de Timbrado
13349400
Monto de la Factura
₲ 401.000.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
03-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.647.836
IVA
₲ 36.454.545
Retención DNCP
₲ 1.414.436
Retención IVA
₲ 10.936.364
Retención Renta
₲ 10.936.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 26.065.000
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-174781
Monto Contrato
₲ 401.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.647.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO MOVIL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas