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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000797
Nro. de Timbrado
13258813
Monto de la Factura
₲ 63.500.000
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.812.382
IVA
₲ 5.772.727
Retención DNCP
₲ 223.982
Retención IVA
₲ 1.731.818
Retención Renta
₲ 1.731.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-172695
Monto Contrato
₲ 403.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.596.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357362
Nombre de la Licitación
AUDITORIA ISO 9001:2015
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas