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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000490
Nro. de Timbrado
13258813
Monto de la Factura
₲ 143.000.000
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.695.600
IVA
₲ 13.000.000
Retención DNCP
₲ 504.400
Retención IVA
₲ 3.900.000
Retención Renta
₲ 3.900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-172695
Monto Contrato
₲ 403.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.596.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357362
Nombre de la Licitación
AUDITORIA ISO 9001:2015
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas