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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000060
Nro. de Timbrado
12876572
Monto de la Factura
₲ 55.420.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
27-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.201.609
IVA
₲ 5.038.182
Retención DNCP
₲ 195.481
Retención IVA
₲ 1.511.455
Retención Renta
₲ 1.511.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-168832
Monto Contrato
₲ 55.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.201.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas