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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001426
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 17.055.500
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.065.041
IVA
₲ 1.550.500
Retención DNCP
₲ 60.159
Retención IVA
₲ 465.150
Retención Renta
₲ 465.150
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-178512
Monto Contrato
₲ 17.055.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.055.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.065.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES DE OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas