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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003159
Nro. de Timbrado
13429285
Monto de la Factura
₲ 76.375.000
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.014.318
IVA
₲ 6.943.182
Retención DNCP
₲ 277.727
Retención IVA
₲ 2.082.955
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-174087
Monto Contrato
₲ 611.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.816.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360771
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA REVISION ESPECIAL SOBRE GARANTIAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS EN EL PERIODO 2014 - 2018
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas