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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011660
Nro. de Timbrado
13844915
Monto de la Factura
₲ 108.298.000
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
07-05-2020
Fecha Emisión Cheque
20-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.008.839
IVA
₲ 9.845.273
Retención DNCP
₲ 381.997
Retención IVA
₲ 2.953.582
Retención Renta
₲ 2.953.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-181077
Monto Contrato
₲ 108.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.298.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.008.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARA CORPORAL MOVIL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas