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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000171
Nro. de Timbrado
13432176
Monto de la Factura
₲ 14.658.560
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.207.076
IVA
₲ 1.332.596
Retención DNCP
₲ 51.705
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 399.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-177058
Monto Contrato
₲ 14.658.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.658.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.207.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas