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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037098
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 1.535.040
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.896
IVA
₲ 139.549
Retención DNCP
₲ 5.415
Retención IVA
₲ 41.865
Retención Renta
₲ 41.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-172551
Monto Contrato
₲ 383.352.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.399.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.598.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355794
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO Y REPUESTOS E INSUMOS PARA TRANSPORTE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas