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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038253
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 37.994.700
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
17-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.788.244
IVA
₲ 3.454.064
Retención DNCP
₲ 134.018
Retención IVA
₲ 1.036.219
Retención Renta
₲ 1.036.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-172551
Monto Contrato
₲ 383.352.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.399.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.598.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355794
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO Y REPUESTOS E INSUMOS PARA TRANSPORTE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas