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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026131
Nro. de Timbrado
13710958
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182135
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO TIPO VAN
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas