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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008461
Nro. de Timbrado
13371768
Monto de la Factura
₲ 106.424
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.244
IVA
₲ 9.675
Retención DNCP
₲ 375
Retención IVA
₲ 2.903
Retención Renta
₲ 2.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182640
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.934.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.636.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357233
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas