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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012116
Nro. de Timbrado
14608498
Monto de la Factura
₲ 4.999.800
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.767.048
IVA
₲ 238.086
Retención DNCP
₲ 18.475
Retención IVA
₲ 71.426
Retención Renta
₲ 142.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182640
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.934.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.636.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357233
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas