- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085869
Nro. de Timbrado
13758127
Monto de la Factura
₲ 90.477.500
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.223.225
IVA
₲ 8.225.227
Retención DNCP
₲ 319.139
Retención IVA
₲ 2.467.568
Retención Renta
₲ 2.467.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182268
Monto Contrato
₲ 229.197.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.197.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.887.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357425
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas