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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004113
Nro. de Timbrado
14004408
Monto de la Factura
₲ 2.008.815
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
02-09-2020
Fecha Emisión Cheque
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.892.157
IVA
₲ 182.620
Retención DNCP
₲ 7.086
Retención IVA
₲ 54.786
Retención Renta
₲ 54.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-180754
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.411.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.327.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357460
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas