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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004388
Nro. de Timbrado
14450311
Monto de la Factura
₲ 1.471.120
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
13-04-2021
Fecha Emisión Cheque
16-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.690
IVA
₲ 133.738
Retención DNCP
₲ 5.188
Retención IVA
₲ 40.121
Retención Renta
₲ 40.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-180754
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.411.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.327.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357460
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas