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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004111
Nro. de Timbrado
14004408
Monto de la Factura
₲ 1.943.360
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
02-09-2020
Fecha Emisión Cheque
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.830.503
IVA
₲ 176.669
Retención DNCP
₲ 6.855
Retención IVA
₲ 53.001
Retención Renta
₲ 53.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-180754
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.411.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.327.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357460
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas