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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003986
Nro. de Timbrado
13610708
Monto de la Factura
₲ 1.828.000
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
29-05-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.721.842
IVA
₲ 166.182
Retención DNCP
₲ 6.448
Retención IVA
₲ 49.855
Retención Renta
₲ 49.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-180754
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.411.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.327.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357460
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas