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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Nro. de Timbrado
12214135
Monto de la Factura
₲ 116.155.200
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
06-10-2018
Fecha Emisión Cheque
06-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.732.817
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 422.383
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22005-18-155563
Monto Contrato
₲ 161.356.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.356.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.769.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu