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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002060
Nro. de Timbrado
12271779
Monto de la Factura
₲ 226.025.360
Nro. de Orden de Pago
1174
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.464.101
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 82.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22005-18-158026
Monto Contrato
₲ 226.025.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.709.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu