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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014964
Nro. de Timbrado
12328908
Monto de la Factura
₲ 1.417.500
Nro. de Orden de Pago
12575
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.345
IVA
₲ 128.864
Retención DNCP
₲ 5.155
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
425/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-125697
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.273.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.399.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302488
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencia de Viajes - Ad referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf