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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012523
Nro. de Timbrado
11764737
Monto de la Factura
₲ 3.703.532
Nro. de Orden de Pago
23789
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.598.728
IVA
₲ 58.733
Retención DNCP
₲ 14.288
Retención IVA
₲ 17.620
Retención Renta
₲ 72.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
425/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-125697
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.273.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.399.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302488
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencia de Viajes - Ad referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf